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号: /201906-00137 信息分类: 部门预决算
发布机构: 东湖区政府 生成日期: 2019-06-28
称: 南昌市东湖区工商业联合会2018年度非公有制经济人士教育培训经费、重大产业项目招商经费项目支出绩效自评报告

南昌市东湖区工商业联合会2018年度非公有制经济人士教育培训经费、重大产业项目招商经费项目支出绩效自评报告

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财政支出绩效评价,是指财政部门、预算主管部门和预算单位设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法,指标体系和评价标准,对财政支出效果进行客观、公正的评价。

南昌市东湖区工商业联合会非公有制经济人士教育培训经费、重大产业项目招商经费的支出,以深入学习领会党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,根据非公有制经济人士特点和企业发展需求,开展宏观政策、法律法规、科技创新、转型升级、经营管理、企业党建、企业文化建设和理想信念主题教育等方面的培训,不断提升非公有制经济人士的综合素质。 

     塑造良好的招商引资氛围,增强项目对客商的吸引力,提高引资的成功率,紧紧围绕经济建设中心和东湖发展大局,在引进大项目、好项目上下功夫、求突破。

一、项目基本情况

(一)项目概况

1. 立项背景

    工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征,以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用,在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用。

根据《东湖区财政局关于开展2018年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(东财字[201930号)文件要求,对2018年度区级部门预算项目支出开展绩效评价。绩效评价工作按照“谁使用、谁评价”的原则和《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预2011〕285号)的规定,由各部门组织实施,现对2018年度南昌市东湖区工商业联合会非公有制经济人士教育培训经费、重大产业项目招商经费项目资金进行绩效评价。

2. 项目目的

一是充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治中的引导作用;二是充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用;三是充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的组手作用;四是充分发挥工商联在行业协会商会改革发展中的促进作用;五是充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中积极作用。

 

3. 项目内容、执行标准和实施期限

项目主要内容:

(1)教育培训工作。一是召开专题学习会议。培训学习是企业发展的生命力所在,是一个企业少走“弯路”、“错路”的有利保障。通过召开专题学习会议,传达学习中央、省、市、区会议精神,学习相关政策、法律法规等,不断提升非公经济人士的政治思想理论水平。二是开展理想信念教育实践活动。通过理想信念教育进一步地让企业家接受爱国主义、集体主义和革命英雄主义的思想认识,提升对党的认识,学习、继承、弘扬红色精神,缅怀中国共产党以及老一辈革命家的丰功伟绩,着力增强我区非公经济人士对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心,促进经济健康发展。

(2)招商引资工作。区工商联一直以来都是东湖区经济责任单位之一,共有八大经济指标任务。区工商联通过“以会招商、以友招商、以商招商、以情招商”的工作方式进行大招商、招大商,并组织精干招商小分队,有针对性的主动出击,赴经济发达地区开展招商活动,动员一切可以动员的力量来完成工商联全年的经济指标任务

项目涉及范围:①以会代训、办班培训、选送培训、企业联谊、视察重大重点项目、签约项目会的多种形式,帮助民营企业家了解经济形势、开阔视野发展、提高经营管理水平和综合业务素质;②采取“走出去、请进来”,通过各种渠道多次邀请经济发达地区企业来东湖参观考察,发挥本土企业作用进行招商;经常开展走访会员等方式,拓宽项目信息来源,进行跟踪,想尽办法完成任务。

 

执行标准:制定了项目专项资金管理办法,制定了相应的项目质量要求或标准。

实施期限:2018年1月至2018年12月

4.资金的使用情况

本项目2018年预算安排资金为20万元(全部来源于财政拨款),实际到位20万元,实际支出20万元,年度结余结转金额0万元。

5.项目组织管理情况

1)管理机构建立情况:南昌市东湖区工商业联合会,是中共东湖区委管理的群团部门,正科级建制,核定行政编制3名,参照执行公务员制度。

2)内部控制建立情况:办公室统一负责项目资金管理,人员职责分工明确,相互制约、相互监督,制定有业务管理制度,在项目实施管理过程中,严格遵守相关法律法规和业务管理制度规定,无擅自调项,扩项、缩项,不存在拆借、挪用、挤占和随意扣押等现象。专项资金报账均附有真实、有效、合法的凭证。该项目实施过程中资金使用符合相关制度。

 

(二)项目绩效目标

1.项目绩效总目标

深入贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议以及省委十四届五次全会、市委十一届四次全会、区委十二届四次全会以及全区两会精神,贯彻落实党中央、国务院对工商联工作的指示精神,确立“当好参谋、搞好服务、建好队伍、强化宣传、服务大局”的工作定位,不断增强工商联凝聚力、影响力和执行力,围绕区委区政府的决策部署,狠抓各项工作落实,为东湖新一轮大建设、大发展、大跨越发挥积极作用,做出积极贡献。

2.项目年度绩效目标

区工商联围绕全区招商引资大局,积极发挥友好商会和非公经济人士的作用,做到“以会招商、以友招商、以商招商、以情招商”。紧紧围绕“两个健康”的工作主题,引导、教育非公经济人士坚定中国特色社会主义理想信念,促进和服务全区非公企业适应经济发展新常态。

 

3.项目预期目标完成情况

 

(1)外出招商:全年组织精干招商小分队外出招商5批次30余人次赴合肥、上海、长沙、武汉、北京等地开展招商活动,拜访客商,东湖区独特的区位优势、良好的投资环境进行了介绍,详细推介了区内重点招商地块和楼宇。

(2)对内引商:先后接待客商20余次近百人次。如:澳门同乡会李庆业一行5人,江西卡恩原麦烘焙有限公司熊晓亮一行3人,浙江温州客商6人,上海市非学历教育机构考察团一行14人、美国联合总会考察团一行8人等。陪同客商参观考察了樟树林文化产业园区、791艺术街区、豫章一号产业园等,并对精品楼宇华远和平里、央央春天、紫金城等招商载体进行了实地察看。

(3)非公经济人士教育:正确引导企业健康发展,同时做好非公有制经济人士思想政治工作。为进一步坚定非公有制经济人士的理想信念,① 4月17日,组织会员企业前往小平小道纪念馆开展“五心”主题教育学习活动,接受革命传承的教育和洗礼;② 7月10日至14日,组织执委班子成员远赴革命圣地遵义,举办红色课堂——“不忘初心、牢记使命”红色教育培训班;③ 11月22日至23日,组织执委班子成员赴萍乡开展理想信念教育主题活动,通过传承红色基因。使得非公经济人士进一步坚定信念、锐意创新,助推东湖经济社会又好又快发展。

 

4)项目落户情况:2018年我联累计完成落户项目30余个。其中上市公司2家:银江股份有限公司江西区总部和国网江西电动汽车服务有限公司;外资企业1家:维替工业智控有限公司;截止目前,已完成新增项目税收近700万元,一企一策税收90余万元,高质量高标准的完成了税收任务。  

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

根据财政支出项目设定的预期目标,选择合适的评价指标和标准,运用科学的评价方法,对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性进行客观公正的综合评价,以衡量财政资金的使用绩效,分析支出项目是否达到了预期目标,同时,及时总结经验,分析存在问题,进一步改造和加强资金管理,提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况,本次绩效评价的目的主要有:

1、掌握2018年度南昌东湖区工商业联合会非公有制经济人士培训经费、重大产业项目招商经费的申请拨付及使用情况;

2、了解2018年度南昌市东湖区工商业联合会非公有制经济人士培训经、重大产业项目招商项目产出和效果;

3、发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题并提出针对性、可操作的解决决策。

(二)绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则和依据

绩效评价基本原则:

1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

2)公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

3)分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点,分类组织实施。

4)绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则,绩效评价应遵循如下要求:

1)在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组织复查,与问卷调查相结合的形式,以保证各项指标的真实性。

2)保证评价结果的真实性、公正性,提高评价报告的公信力。

3)绩效评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,还应总结经验,指出问题,并就共性问题提出可操作性改进建议。

 

绩效评价依据:

1)财政部《财政支出绩效评价暂行管理办法》(财预[2011]285号);

2)财政部《推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号);

3)财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》([2013]53号);

4)中共中央国务院《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》 (中发[2018]34号);

(5)江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发[2013]8号);

(6)南昌市人民政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》(洪府发[2014]8号);

7)南昌市工商业联合会  南昌市总工会《关于建立非公有制经济人士培训工作机制的意见》(洪联发〔2014〕22);

(8)《东湖区财政局关于开展2018年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(东财字〔2019〕30号)。

2.绩效评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心,根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点,依据南昌市人民政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》(洪府发[2014]8号,结合本项目的特点,运用定量定性原则,设置了合理可行的评价体系,包括项目投入指标(10分),过程指标(10分),项目产出指标(55分),效果指标(20分),项目满意度(5分),具体详见附件2-项目绩效评分表。

3.评价方法

本次绩效评价主要采用数据对比,将产出值与目标值对比,采取公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法,在此基础上,形成自评价报告。根据设定的评价指标和计分标准结合我会具体情况进行自评打分,采用百分制进行计分。

采用定量与定性相结合、项目承担单位自评与主管部门评价相结合的方法。

(三)绩效评价工作过程

1)成立绩效评价项目小组

根据《南昌市东湖区财政局关于开展2018年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(东财字〔2019〕30号)文件要求,我联成立了绩效评价项目小组,具体实施项目绩效评价工作。

2)绩效评价实施过程。

①制定项目绩效评价工作方案,工作方案包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效评价资料清单。项目小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究,确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

②根据制定的项目绩效评价工作方案,收集项目情况实施材料,通过现场评价方法进行绩效评价,包括收集、审核基础资料;开展现场核查,核实各项目是否实施以及项目实施情况是否良好,并进行拍照留痕;对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

③根据分析后的情况评分,形成综合评价结果,将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较,确定绩效评价等级(优、良、中、差)

④对项目评价工作进行总结,将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告,向主管局汇报。

3)建立绩效评价工作档案

绩效评价项目小组对项目评价工作进行总结,将工作背景、时间地点、工作基本情况、评价结果、评价等级、评价工作中的问题及工作建议等形成书面材料,建立项目评价工作档案。

4)证据收集方法

本项目主要采用查阅相关文件、合同、核查项目成果文件图表、抽查会计凭证账表等资料,并通过访谈、电话回访、社会调查等掌握具体情况,对采集的数据和资料进行详细的分析和统计。

 

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目投入指标10分

1.项目立项规范性指标得分情况分析(5分

项目预期目标已基本达到,自评得分4分。

2.预算资金执行率指标得分情况分析(5分

2018年度东湖区工商业联合会工作经费实际到位20万元,预算安排资金20万元,项目最终用款的资金额度20万元。预算资金执行率=(20÷20)×100%=100%;该预算资金执行率得分为 5分,该项目指标自评得分 5分。

该项目投入指标合计为10分,绩效自评得分9分。

(二)项目过程指标10分

1、业务管理指标得分情况分析(5分)

(1)管理制度健全性(3分)

已确定相关负责人,明确相关职责,业务管理制度合法、合规,相关项目管理制度有所缺失,自评得2分;

(2)项目质量可控性(2分)

项目实施过程中项目单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施,项目实施的风险很小、已采取有效措施,自评得2分。

2、财务管理指标得分情况分析(5分)

(1)管理制度健全性(2分)

符合相关财务会计制度规定,自评得分2分;

(2)财务监控有效性(3分)       

不存在专项资金支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况,自评得3分。

项目过程指标合计10分,绩效自评得分9分。

 

(三)项目产出指标(55分)  

1)产出数量指标得分情况分析20分)

①非公经济人士培训班完成率:全年计划举办培训班3期,实际完成4期,自评得分4分。

②全年对外招商外出完成率:年初计划对外招商次数12批次,实际完成5批次,自评得分2分。

③引进千万元项目完成率:区财政考核指标为引进千万元项目6个,实际完成5个,自评得分3.5分

④非公经济人士召开座谈会完成率:年初计划召开座谈会1期, 实际完成 1期,自评得分4分。

组织推荐会员企业参加省市联各类培训学习完成率100%,自评得分4分。

项目过程指标合计20分,绩效自评得分17.5分。

 

2)产出质量指标得分情况分析20分)

①2018年我联累计完成落户项目30余个。其中:上市公司2家(银江股份有限公司江西区总部、国网江西电动汽车服务有限公司)外资企业1家(维替工业智控有限公司),截止目前,已完成新增项目税收近700万元,一企一策税收90余万元,高质量高标准的完成了税收任务,自评得分10分。

②通过以会代训、办班培训、选送培训、企业联谊、视察重大重点项目、签约项目会的多种形式,帮助民营企业家了解经济形势、开阔视野发展、提高经营管理水平和综合业务素质,我联积极组织非公经济人士开展理想信念教育实践活动,积极深入学习贯彻党的十九大精神和习总书记系列重要讲话精神,组织非公有制经济人士赴组织会员企业前往小平小道纪念馆开展“五心”主题教育学习活动,接受革命传承的教育和洗礼;组织执委班子成员远赴革命圣地遵义,举办红色课堂——“不忘初心、牢记使命”红色教育培训班;组织执委班子成员赴萍乡开展理想信念教育主题活动,通过传承红色基因。使得非公经济人士进一步坚定信念、锐意创新,助推东湖经济社会又好又快发展。自评得分10分。

 

3)产出时效指标得分情况分析5分)

按阶段完成绩效目标的要求,自评得5分。

4)产出成本指标得分情况分析10分)

2018年非公经济人士培训、重大产业项目招商经费预算资金共20万元,到位20万元,实际支出20万元 ,结余0万元。自评10分。

项目产出指标合计55分,绩效评价实际得分52.5分。

(四)项目效果指标(20分)

1)经济效益指标得分情况分析5分)

增加财政税收:全年新增税收700万元,一企一策税收90余万元,自评得分5分。

2)社会效益指标得分情况分析10分)

通过招商引资,优化东湖区产业结构,促进我区人员就业,增加财政收入,取得了显著效果。

紧紧围绕非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长“两个健康的工作主题,团结、教育非公有制经济人士坚定中国特色社会主义理想信念,引导和服务全区民营企业适应经济发展新常态。自评得分10分。

3)生态效益指标得分情况分析0分)

本项不适用

4)可持续影响指标得分情况分析5分)

招商引资可以给东湖区的经济发展带来可持续性的繁荣,对辖区其他行业起到一个良性的促进作用。通过培训,提高非公有制经济人士综合素质,培养一支会管理、有抱负、有责任、懂经营的非公有制经济代表人士队伍。自评得分5分。

项目效果指标合计20分,绩效评价实际得分20分。

(五)项目满意度指标(5分)

通过对公众问卷调查,对区工商联工作(含政策的制定、工作方式、工作态度、廉政建设等)满意,得5分

项目满意度指标合计5分,绩效自评得分5分。

综合评价情况及评价结论

该项目立项符合规范,资金落实得到保障;建立了业务管理制度、财务管理制度,内部控制制度健全且得到了有效的执行,以上制度的运行得到了有效的监督。东湖区工商联不断加强专项经费的使用管理,坚持公开、公平、公正和独立核算的原则,提高了资金使用效益;顺利完成了2018年度专项经费的预算安排、资金使用及后续管理,公众满意度较高。从本次绩效评价工作情况来看,项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。

围绕绩效评价指标体系,通过数据采集分析等方式,对该项目绩效进行了客观、公开的评价,最终评价结果为 95.5分,评价等级为“优 ”

 

 

绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理,增强资金绩效理念,合理配置公共资源,优化财政支出结构,强化资金管理水平,提高资金使用效益的重要手段。各地、各部门要高度重视绩效评价结果应用工作,积极探索和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,提高绩效意识和财政资金使用效益。

项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

  健全领导机制,出台区工商联2018工作要点,明确目标任务,按时间节点完成培训工作。整合社会资源,调动社会培训机构、专业救援组织参与应急救护培训工作,实现培训专业化与社会化深度融合。

1. 存在的问题和建议

1、存在的问题。引进的许多项目大多数为商贸业、新能源、建筑工作项目,缺乏都市工业类、房地产项目。主要原因是东湖区是中心城区,无土地,项目推进受到极大的影响。

2、培训覆盖率不高。参加受训对象多为区级龙头企业或是商会活动的积极分子,这就导致培训资源集中在重点骨干企业,而面广量大的中小微企业获得的免费培训资源、机会相对较少。究其原因,主要是经费问题,而工商联、基层商会组织要开展此项工作往往有力不从心的感觉。

2. 改进的措施

1、扩大培训覆盖面,提高非公有制经济人士培训工作的力度和深度。

2、在招商引资的过程中,加大对都市重产业、房地产项目的引进。

 

    项目后续工作安排和有关建议

1、按照工商联章程规定,结合工作实际需求,继续加大对非公经济人士的培训力度。但因经费有限,故此培训的地方大多为红色教育点,下一步,争取组织企业赴北大、清华学习;工商联一直是区里的经济责任单位之一,任务重,人少、经费少,希望区委、区政府加大对工商联工作的支持力度!

2、以2018年度的项目各项活动实施效果为基础,从实际需求出发,重新梳理每一个工作目标及量化要求,科学编制和细化预算,做到预算有目标,执行有细则,控制专项支出,提高资金的使用效益。

 

                              南昌市东湖区工商业联合会

                                     2019年6月6日

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