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号: /201906-00136 信息分类: 部门预决算
发布机构: 东湖区政府 生成日期: 2019-06-28
称: 2018年度南昌市东湖区红十字会应急救护培训项目支出绩效自评报告

2018年度南昌市东湖区红十字会应急救护培训项目支出绩效自评报告

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财政支出绩效评价从深化部门预算改革,加强预算绩效管理的实际需要出发,通过科学合理的方法,客观公正的评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性,是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

为深入贯彻落实《预算法》文件精神,认真履行全面实施绩效管理的“十九大”精神,强化预算支出责任,提高财政资金使用效益,根据江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发[2013]8号)、南昌市人民政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》(洪府发[2014]8号)、南昌市财政局《关于开展2018年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办[2019]7号)、《东湖区财政局关于开展2018年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(东财字[2019]30号)等文件的要求,对2018年南昌市东湖区红十字会应急救护培训项目进行评价工作。现将自评情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、立项背景

南昌市东湖区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,以发扬人道、博爱、奉献精神,保护人的生命和健康,促进人类和进步事业为宗旨。

根据《中华人民共和国红十字法》有关规定:“县以上地方

各级红十字会,需要配备专职工作人员”,为有利于红十字会依照红十字会法和章程独立自主地开展工作,有利于加强政府对红十字会工作的领导和协调,进一步理顺工作职能关系,按照南昌市机构编制委员会(洪编发[2004]1号)及南昌市红十字会(洪红字[2004]08号)文件要求。经区编委会议研究并报区委常委会同意,将东湖区红十字会由区卫生局代管改为由政府领导联系,核定全额拨款事业编制2名,配备专职副会长1名(副科级),经费由区财政单独核拨。

主要职责:应急救护培训及普及、三献工作(即无偿献血、捐献造血干细胞、遗体捐献)、救灾备灾、救助关爱弱势群体、红十字志愿服务、红十字青少年工作。

根据南昌市财政局《关于开展2018年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办[2019]7号)和《东湖区财政局关于开展2018年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(东财字[201930号)文件要求,对2018年度区级部门预算项目支出开展绩效评价。绩效评价工作按照“谁使用、谁评价”的原则和《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)的规定,由各部门组织实施,现对2018年度南昌市东湖区红十字会应急救护培训项目资金进行绩效评价。

2、立项目的

  为了进一步提升全区社会公众的安全防范意识和自救及互救能力,推动全区红十字应急救护培训工作的发展,广泛开展形式多样的急救普及活动,不断提高各界群众自救互救能力和水平,切实保障人民群众的生命安全,推动社会主义精神文明建设,具有十分重要的意义。

3、项目内容、执行标准和实施期限

(1)项目内容

项目主要内容:群众性应急救护知识普及培训、红十字救护员(持证)培训。

项目涉及范围:持证培训对象主要是学校老师尤其是班主任和体育老师、机关干部、辖区居民。其中主要对象是学校和交通运输、公安、消防、旅游、工矿、建筑、电力等重点人群及高危人群。

(2)执行标准

该项目执行标准参照《关于印发<南昌市加强中小学校应急救护培训工作实施方案(2018-2020年)>的通知》(洪教体艺字〔2018〕19号)及《关于印发2018年群众性应急救护培训工作计划的通知》(洪红字〔2018〕8号)等文件。

(3)实施期限

项目计划完成期限:2018年1月1日--2018年12月31日

项目实际完成期限:2018年1月1日--2018年12月31日

4、资金的使用情况

本项目2018年预算安排资金为20万元(全部来源于财政拨款),实际到位20万元,实际支出19.42万元,年度结余结转金额0.58万元。

5、项目组织管理情况

1)管理机构建立情况:南昌市东湖区红十字会,是中共东湖区委管理的群团部门,副科级建制,核定全额拨款事业编制2名;

2)内部控制建立情况:建立严格的资金审计制度和审批程序,合理安排使用资金;项目资金专款专用、专账核算,及时编制财务报告,定期接受上级部门的财务监督;建立项目管理档案,实行专人管理、分类存档,并及时向上级主管部门反映工作动态。

(二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标

2018年度,东湖区红十字会将红十字救护员(持证)培训和普及培训相结合开展应急救护培训工作,预计2018年有计划有重点的培训持证人员为960人,普及培训人员为6430人。

2、项目年度绩效目标

全区应急救护培训工作在2018年2月全面启动,至少开展26期应急救护培训活动,分二个方向进行。

1)群众普及性培训18期(2018年2月——2018年12月)。

根据全年工作安排和活动场地、天气变化等情况,组织师资在公共场合开展培训活动。

(2)红十字救护员(持证)培训8期(2018年3月——2018年12月)。

3、项目预期目标完成情况

(1)群众普及性培训(22期)

2018年度东湖区红十字会应急救护普及培训工作安排表

序号

培训日期

培训对象

培训人数

宣传报导网址

1

2月7日2月14日

南昌市火车站旅客

2000

 

2

3月2日

豆芽巷社区红十字志愿者、群众

360

 

3

3月15日

八一公园群众

600

 

4

3月25日

南昌市十五中学生

600

 

5

3月28日

刘将军庙社区群众

300

 

6

3月29日上午

各街道时间银行志愿者

120

大江网、新闻说报、江南都市报、南昌日报

7

3月29日下午

八一中学学生

200

 

8

5月4日上午

杏苑社区居民

430

 

9

5月4日下午

下沙窝社区居民、南昌市心远中学学生及家长

210

政务东湖、江南都市报、东湖区政府网、南昌电视台东湖新闻

10

5月8日

蓝天碧水商户员工及群众

450

 

11

5月11日

南昌市心远中学师生

220

 

12

6月11日

育新学校师生

326

 

13

7月21日

杏苑社区居民

206

 

14

8月7日

万科益达房地产公司职员

38

 

15

8月16日

江西省公安厅交通管理局高速公路交警总队职工

30

 

16

8月17日

豆芽巷社区居民

150

 

17

8月19日

万科物业员工

5

 

18

8月21日

万科中心员工

14

 

19

8月31日

八一公园市民

506

 

20

12月5日

农大师生

200

 

21

12月19日

南昌市心远中学师生

120

 

22

12月21日

豆芽巷社区党员、省机关党校机关干部

180

 

 

 

 

7265

 

2)红十字救护员(持证)培训(8期)

第一期、第二期、第三期、第四期、第六期、第八期是针对学生及老师的培训,最终持证人员共414人。

第五期是针对企业的培训,最终持证人员共7人。

③第七期是针对江西武警总队官兵的培训,最终持证人员共200人。

2018年度东湖区红十字会应急救护持证培训工作安排表

序号

培 训

培 训

培 训

证书

日 期

对 象

人 数

编码段

1

3月24日

南昌市卫校学生

104

020001-020104

2

3月31日

南昌市卫校学生

115

020105-020219

3

5月23日

区中小学老师

86

020132、020156、020216、020218、020220-020301

4

5月25日

区中小学老师

109

020302-020410

5

6月6日

南昌市天盾保安服务有限公司职员

7

020411-020417

6

9月16日

江西农大学生

310

000418-000731

7

10月17日

江西武警总队官兵

200

000732-000931

8

10月28日

南昌市卫校

30

000932-000961

 

 

合计

961

 

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

为深化预算管理改革,进一步加强我会项目支出的规范性,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》和国家有关财务规章制度,结合项目经费支出的具体情况,根据南昌市财政局洪财办[2019]7号文和东财字[2019]30文件精神进行项目支出绩效自评工作,了解项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况,检验项目投入是否达到预期目标,总结经验,分析问题,强化项目资金管理,强化支出责任,建立科学、合理的红十字专项经费项目资金绩效评价管理体系,促进公共财政阳光化,提高财政资金使用效益。

(二)绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则和依据

绩效评价基本原则:

1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

2)公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

3)分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点,分类组织实施。

4)绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则,绩效评价应遵循如下要求:

1)在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组织复查,与问卷调查相结合的形式,以保证各项指标的真实性。

2)保证评价结果的真实性、公正性,提高评价报告的公信力。

3)绩效评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,还应总结经验,指出问题,并就共性问题提出可操作性改进建议。

绩效评价依据

1)财政部《财政支出绩效评价暂行管理办法》(财预[2011]285号)

2)财政部《推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号)

3)财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》([2013]53号)

4)中共中央国务院《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)

5)江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发[2013]8号)

6)南昌市人民政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》(洪府发[2014]8号)

7)南昌市财政局《关于开展2018年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办[2019]7号)

8)《东湖区财政局关于开展2018年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(东财字〔2019〕30号)

9)2018年东湖区政府办公室抄告单[2018]35号文)

10)2018年东湖区政府办公室抄告单([2018]224号文)

11)《南昌市红十字会财政项目资金管理办法》

12)《南昌市红十字会内部控制制度汇编》

13)《南昌市红十字会绩效问责制度》

2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心,根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点,依据南昌市人民政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》(洪府发[2014]8号,结合本项目的特点,运用定量定性原则,设置了合理可行的评价体系,包括项目投入指标(10分),过程指标(10分),项目产出指标(55分),效果指标(20分),项目满意度(5分),具体详见附件2-项目绩效评分表。

3、评价方法

本次绩效评价主要采用数据对比,将产出值与目标值对比,采取公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法,在此基础上,形成自评价报告。根据设定的评价指标和计分标准结合我会具体情况进行自评打分,采用百分制进行计分。

采用定量与定性相结合、项目承担单位自评与主管部门评价相结合的方法。

(三)绩效评价工作过程

绩效评价实施过程

1、成立绩效评价项目小组

根据南昌市财政局《关于开展2018年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办[2019]7号)和《东湖区财政局关于开展2018年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(东财字[201930号)文件要求,我会成立了绩效评价项目小组,具体实施项目绩效评价工作。

2、绩效评价实施过程

1)制定项目绩效评价工作方案,工作方案包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效评价资料清单。项目小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究,确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

2)根据制定的项目绩效评价工作方案,收集项目情况实施材料,通过现场评价方法进行绩效评价,包括收集、审核基础资料;开展现场核查,核实各项目是否实施以及项目实施情况是否良好,并进行拍照留痕;对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

3)根据分析后的情况评分,形成综合评价结果,将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较,确定绩效评价等级(优、良、中、差)

4)对项目评价工作进行总结,将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告,向主管局汇报。

3、建立绩效评价工作档案

绩效评价项目小组对项目评价工作进行总结,将工作背景、时间地点、工作基本情况、评价结果、评价等级、评价工作中的问题及工作建议等形成书面材料,建立项目评价工作档案。

4、证据收集方法

本项目主要采用查阅相关文件、合同、核查项目成果文件图表、抽查会计凭证账表等资料,并通过访谈、电话回访、社会调查等掌握具体情况,对采集的数据和资料进行详细的分析和统计。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目投入指标(10分)

1、项目立项规范性指标得分情况分析(5分)

项目立项规范,但项目申报时制定的绩效目标不够具体,部分绩效目标无法衡量,扣2分,该指标得3分。

2、预算资金执行率指标得分情况分析(5分)

实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体执行程度。

本项目当年预算安排资金20万元,下拨至项目最终用款单位的资金额度19.42万元。预算资金执行率=(19.42÷20)×100% =97%;该项目预算资金执行率最终得分=5-((1-97%)/5%)=4.4分;故该项指标得4.4分。

项目投入指标合计为10分,绩效评价实际得分7.4分。                                           (二)项目过程指标(10分)  

1、业务管理指标得分情况分析(5分)

1)管理制度健全性(3分)

确定了相关负责人,明确了相关职责,建立了《南昌市红十字会项目资金管理办法》及《东湖区红十字会专项资金管理办法》等业务管理制度,制度基本健全,但业务制度体系不够完善,该项指标得2分。

2)项目质量可控性(2分)

项目实施过程项目主管部门及项目单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施,项目实施的风险很小、已采取有效措施,该项指标得2分。

2、财务管理指标得分情况分析((5分)

1)管理制度健全性(3分)

已制定项目资金管理办法,项目资金管理办法符合相关财务会计制度规定,得3分。

2)财务监控有效性(2分)

制定了相应的监控机制,得2分。

项目过程指标合计为10分,绩效评价实际得分9分。

(三)项目产出指标(50分)  

1、产出数量指标得分情况分析(25分)

1)开展红十字救护员(持证)培训(13分)

全年计划培训期数8期,实际完成8期,得7分;红十字救护员(持证)培训人员计划960人,实际完成961人,得6分。该项指标得13分。

2)开展应急救护普及培训(12分)

聘请专业师资队伍在社区、公园等公共场地,通过理论及演练相结合的方式开展培训活动,累计举办22期,超出计划4期,得6分;群众性应急救护知识普及培训人数达到7265人,超出计划培训人数6430人,得6分。该项指标得12分。

2、产出质量指标得分情况分析(15分)

1)基本完成培训任务 : 全年共完成普及性培训5599人(不含师生),持证培训207人(不含师生),持证参训对象完成《关于印发2018年群众性应急救护培训工作计划的通知》(洪红字2018〕8号)文件中2018年度南昌市应急救护培训计划表特定群体的79%,扣2.5分,该指标得分2.5分。

2)有序实施培训方案:依据《关于印发<南昌市加强中小学校应急救护培训工作实施方案(2018-2020年)>的通知》(洪教体艺字〔2018〕19号)文件精神,有序地将应急救护技能和理念输送到学校、社区、机关、农村、企业等,力争做到辖区各层面全覆盖、各领域全渗透,各群体全辐射,该项指标得5分。

3)广泛传播急救理念 :通过发放资料和挂条幅的方式宣传应急救护培训理念,有效的提高了市民应急处置能力,该项指标得5分。

3、产出时效指标得分情况分析(5分)

按阶段完成绩效目标的人数要求,开展时间与计划时间一致,完成及时率100%,该项指标得5分。

4、产出成本指标得分情况分析(5分)

成本变动率=(项目年度预算-实际支出成本)]/项目年度预算×100%=[(20-19.42万)/20]/*100%=3%,未超过预算安排金额,该项指标得5分。

项目产出指标合计50分,绩效评价实际得分47.5分。

(四)项目效果指标(25分)

1、经济效益指标得分情况分析(5分)

应急知识普及应用效果:让更多的普通群众通过应急救护培训,掌握基本技能,在突发事件或意外事故时,及时自救互救,从而减少给家庭、社会、国家带来的损失,该项指标得5分。

2、社会效益指标得分情况分析(15分)

以党的十八大、十九大精神和习总书记的重要讲话为指导,紧紧围绕东湖区经济社会平安发展的目标,以完成省市红十字会分派的应急救护培训工作任务为契机,培养一批东湖区应急救援专业骨干,为实力东湖、活力东湖、mg电子游戏的创建夯实安全基础。通过将应急救护培训与综治安全宣传、三风建设、爱老助老、志愿服务、消防演练等有机融合,以达到事半功倍的效果,在培训的同时,悬挂了综治条幅,将综治安全知识有机的融入到培训课程中,为辖区的安全和谐稳定画上了浓墨重彩的一笔,该项指标得15分。

3、生态效益指标得分情况分析(0分)

本项不适用

4、可持续影响指标得分情况分析(5分)

应急救护培训工作持续进行,应急救护培训工作已纳入各县区应急救援建设体系和文明创建测评体系,该项指标得5分。

项目效果指标合计25分,绩效评价实际得分25分。

(五)项目满意度指标(5分)

通过对公众问卷调查,对红十字事业工作(含政策的制定、工作方式、工作态度、廉政建设等)满意,该项指标得5分

项目满意度指标合计5分,绩效评价实际得分5分。

四、综合评价情况及评价结论

该项目立项符合规范,资金落实得到保障;建立了业务管理制度、财务管理制度,内部控制制度健全且得到了有效的执行,以上制度的运行得到了有效的监督。我会不断加强专项经费的使用管理,坚持公开、公平、公正和独立核算的原则,提高了资金使用效益;顺利完成了2018年度应急救护专项经费的预算安排、资金使用及后续管理,公众满意度较高。从本次绩效评价工作情况来看,项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。

围绕绩效评价指标体系,通过数据采集分析等方式,对该项目绩效进行了客观、公开的评价,最终评价结果为93.9分,评价等级为“优”。

五、绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理,增强资金绩效理念,合理配置公共资源,优化财政支出结构,强化资金管理水平,提高资金使用效益的重要手段。各地、各部门要高度重视绩效评价结果应用工作,积极探索和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,提高绩效意识和财政资金使用效益。

六、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

(一)项目实施经验、做法

健全领导机制,健全区红十字会应急救护培训工作实施方案,明确目标任务,按时间节点完成培训工作。整合社会资源,调动社会培训机构、专业救援组织参与应急救护培训工作,实现培训专业化与社会化深度融合。

(二)存在的问题和建议

1、培训的力度和广度还有待进一步提高。当前我区开展应急救护培训知识普及培训的人数约为7265人,占我区常住人口的1.4%,取得红十字救护员证书的有961人,占我区常住人口的1.91‰,尤其是重点人群和重点岗位从业人员中接受红十字应急救护培训人员的比例偏低。

2、培训基础薄弱。因为多方面的原因,东湖区的应急救护水平无论是在师资水平还是居民意识都较薄弱,个别人员对此项工作的必要性认识不足,积极性不高。

(三)改进的措施

1、扩大培训覆盖面,提高应急救护培训工作的力度和深度。2、不断提高认识,落实工作责任,确保培训质量。

七、项目后续工作安排和有关建议

(一)政府的有力支持,是红十字会开展应急救护培训工作的基础和保障。建立由政府牵头,各相关部门配合的联动机制,充分利用社会资源,积极创造条件,组织全区扎实开展应急救护培训工作。

(二)以2018年度的项目各项活动实施效果为基础,从实际需求出发,重新梳理每一个工作目标及量化要求,科学编制和细化预算,做到预算有目标,执行有细则,控制专项支出,提高资金的使用效益。

 

南昌市东湖区红十字会

2019年6月3日

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