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号: /201908-00001 信息分类: 部门预决算
发布机构: 区城管局 生成日期: 2019-08-15
称: 东湖区城管局绩效目标执行情况及纠偏表

东湖区城管局绩效目标执行情况及纠偏表

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附件3:
绩效目标执行情况及纠偏表
项目名称:机械化作业 主管部门(盖章):
一级目标 二级目标 三级目标 项目完成时的目标值 本阶段应完成的绩效目标值 实际完成目标百分比或情况描述 执行偏差(可量化的尽量用数值表示)
产出目标 数量目标 日冲洗、机扫作业次数 6次 6次 上半年日冲洗和机扫6次,目标值完成率100%
日洒水冲洗作业总长度 131.75公里 131.75公里 上半年日洒水冲洗作业总长度131.75公里,目标值完成率100%
日机扫作业总长度 181.72公里 181.72公里 上半年日机扫作业总长度181.72公里,目标值完成率100%
质量目标 工作质量 90%以上 90%以上 上半年机械化工作质量达标率在90%以上,目标值完成率100%
时效目标 完成时限 43,830 43,646 机械化作业上半年工作时效目标达标
成本目标 项目支出成本 393.9万元 190万元左右 上半年实际支出172.69万元,完成目标值的43.8%
效果目标 经济效益目标
社会效益目标 在全区形成了立面、地面、道路、人行道、社区全覆盖的机械化作业 1 1 目标值完成率100%
环境效益目标 城市净化、绿化、硬化、美化、序化水平明显提高,环境得到一定幅度改善 1 1 目标值完成率100%
可持续目标 项目可复制性 较强 较强 目标值完成率100%
服务对象的 满意度目标 社会公众满意度 0.85 85%以上 社会公众对道路保洁工作满意度持续保持在85%以上,目标值完成率100%
存在的主要问题 (分条描述清楚) 1.我局在大框架下制定了《东湖区城管委专项资金管理制度》,未针对机械化作业经费制定专项资金管理细则,专项资金管理办法有待进一步完善。 2.我局对机械化作业经费支出监管力度有待进一步加强。
改进措施和有关建议 (分条描述清楚) 1.进一步完善专项资金管理办法及财务监控制度,严格按照年度预算批复金额界定专项资金的使用范围,明确使用标准及管理与监督细节,根据专项资金管理办法并严格按预算执行。 2.定期对二级单位机械化作业经费进行监督检查,进一步掌握经费支出的动态。
其他需要说明的问题
填报部门负责人: 陈勇兵 填表人: 胡群芳
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